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2018年度 乐百家游戏娱乐平台部门决算

[发布m.lom599.com:2019年09月27日]


2018年度

乐百家游戏娱乐平台部门决算

 

 

 

 

 

   第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

   第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分

部门概况

 


一、 部门职责

(一)、淄博十一中主要是实施普通高中学历教育,促进基础教育发展;提供高中学历教育及相关社会服务

(二)、自2014年秋季起,学校增加了初中义务教育。

二、 机构设置

从决算单位构成看,淄博十一中部门决算包括:淄博第十一中学本级决算。

纳入淄博十一中2018年部门决算汇编范围的单位共一个,为淄博第十一中学本级。

 

第二部分

 2018年度部门决算表


收入支出决算总表

                                                   公开01表

部门:乐百家游戏娱乐平台                                              金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏 次


1

栏 次


2

一、财政拨款收入

1

7355.63

(按功能科目)

30


二、上级补助收入

2


教育支出

31

7234.53

三、事业收入

3



32


四、经营收入

4



33


五、附属单位上缴收入

5



34


六、其他收入

6

5.93


35



7



36



8



37



9



38



10



39



11



40



12



41



13



42



14



43



15



44



16



45



17



46



18



47



19



48



20



49



21



50



22



51



23



52



24



53


本年收入合计

25

7361.56

本年支出合计

54

7234.53

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

55


年初结转和结余

27

305.25

年末结转和结余

56

432.29


28



57


总计

29

7666.82

总计

58

7666.82

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                      公开02表

部门:乐百家游戏娱乐平台                                                        金额单位:万元

项       目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

7361.56

7355.63





5.93

205

教育支出

7361.56

7355.63





5.93

20502

普通教育

7361.56

7355.63





5.93

2050203

 初中教育

89.36 

89.36 






2050204

 高中教育

7272.2 

7266.27 





5.93 














































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                      公开03表     

部门:乐百家游戏娱乐平台                                                        金额单位:万元

项       目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出    

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

7234.53

6060.25

1174.28




205

教育支出

7234.53 

6060.25 

1174.28 




20502

普通教育

7234.53 

6060.25 

1174.28 




2050203

 初中教育

89.36 

89.36 





2050204

 高中教育

7145.16 

5970.89 

1174.28 












































注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:乐百家游戏娱乐平台                                                                  金额单位:万元

收 入

支 出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏   次


1

栏  次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7355.63 

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19

 7228.59

  7228.59



6


六、科学技术支出

20





7


……

21





8



22




本年收入合计

9

7355.63 

本年支出合计

23

  7228.59

  7228.59


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24

 432.29

 432.29


一般公共预算财政拨款

11

305.25 


25




  政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

7660.88 

总计

28

 7660.88

 7660.88


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:乐百家游戏娱乐平台                                                                  金额单位:万元

项       目

本年支出

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

 7228.59

 6054.32

1174.28

205

教育支出

 7228.59

 6054.32

 1174.28

20502

普通教育

 7228.59

 6054.32

 1174.28

2050203

 初中教育

 89.36

 89.36


2050204

 高中教育

 7139.23

 5964.96

 1174.28


























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:乐百家游戏娱乐平台                                                                  金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5323.05

302

商品和服务支出

479.74

310

资本性支出

63.25

30101

基本工资

1379.74

30201

办公费

46.09

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

1412.51

30202

印刷费

2.7

31002

办公设备购置

47.92

30103

奖金

841.94

30203

咨询费

0.05

31003

专用设备购置

5.63

30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

364.08

30205

水费

4.19

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

532.67

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新

3.70

30109

职业年金缴费


30207

邮电费

2.92

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

186.41

30208

取暖费

157.31

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

101.95

30209

物业管理费

37.68

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

27.16

30211

差旅费

25.96

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

453.89

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

38.87

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

22.70

30214

租赁费

1.40

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

188.27

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

8.88

30216

培训费

2.10

31022

无形资产购置


30302

退休费

145.85

30217

公务招待费


31099

其他资本性支出

6.00

30303

退职(役)费


30218

专用材料费

9.08

312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

1.58

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

5.46

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

28.26

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金

0.54

30228

工会经费

65.54

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

3.15

30229

福利费


313

对社会保障基金补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31302

对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.02

30239

其他交通费用

7.11

31303

补充全国社会保障基金





30240

税金及附加费用


399

其他支出





30299

其他商品和服务支出

73.27

39906

赠与





307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出





30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

5511.33

公用经费合计

542.99

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:乐百家游戏娱乐平台                                                                  金额单位:万元

项       目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计







































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    公开08表

部门:乐百家游戏娱乐平台                                                                  金额单位:万元

预 算 数

决 算 数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 2.00





 2.00

1.53





 1.53

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分


2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度年初结转和结余305.25万元,本年收入7361.56万元,本年支出7234.53万元,年末结转结余432.29万元。

2018年度收入总计 7361.56万元,支出总计7234.53万元。与2017年相比,收入总计增加146.42,主要原因是2018年新招聘教师及人员增资,支出总计减少51.97 万元,主要原因是2018年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入7361.56 万元,其中:财政拨款收入7355.63万元,占99.92%;其他收入5.93万元,占0.08%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出7234.53万元,其中:基本支出6060.25万元,占83.77%;项目支出1174.28万元,占16.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计7660.88 万元,财政拨款支出总计 7228.59 万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加73.47万元,增长0.97%,主要原因是2018年新招聘教师及人员增资,财政拨款支出总计减少53.57万元,下降0.74%、主要原因是2018年学校项目支出减少。

2018年度财政拨款收入决算总计7660.88万元,其中:一般公共预算财政拨款7355.63万元,占96.02 %;一般公共预算财政拨款年初结转和结余305.25万元,占 3.98%。

2018年度财政拨款支出决算总计7228.59万元,其中:教育支出7228.59万元,占100 %,主要用于学校正常教育教学运转

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出7228.59万元,占本年支出合计的99.92%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少53.57万元,下降0.74%。主要是项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出7228.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)教育支出7228.59万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7343.21万元,支出决算为7228.59万元,完成年初预算的98.44%。决算数小于年初预算数的主要原因项目经费未全部支出。其中:

1、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。主要反映用于初中教育的支出。年初预算为92.82万元,支出决算为89.36万元,完成年初预算的96.27%。决算数小于年初预算数主要原因是初中学生减少,支出减少。教育(类)普通教育(款)高中教育(项)。主要反映用于高中教育的支出。年初预算为7250.39万元,支出决算为7139.23万元,完成年初预算的98.47%。决算数小于年初预算数主要原因是项目经费未全部支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6054.32万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费5511.33万元,主要包括:基本工资1379.74万元、津贴补贴1412.51万元、奖金841.94万元、绩效工资364.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费532.67万元、职工基本医疗保险缴费186.41万元、公务员医疗补助缴费101.95万元、其他社会保障缴费27.16万元、住房公积金453.89万元、其他工资福利支出22.70万元、离休费8.88万元、退休费145.85万元、生活补助1.58万元、医疗费补助28.26万元、助学金0.54万元、奖励金3.15万元、其他个人和家庭的补助支出0.02万元。

公用经费542.99万元,主要包括:办公费46.09万元、印刷费2.70万元、咨询费0.05万元、水费4.19万元、邮电费2.92万元、取暖费157.31万元、物业管理费37.68万元、差旅费25.96万元、维修(护)费38.87万元、租赁费1.40万元、培训费2.10万元、专用材料费9.08万元、劳务费5.46万元、工会经费65.54万元、其他交通费用7.11万元、其他商品和服务 73.27万元、办公设备购置47.92万元、专用设备购置5.63万元、信息网络及软件购置更新3.70万元、其他资本性支出6.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度淄博十一中没有政府性基金收入,也没有使用政府基金安排的支出,故此项说明    

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博第十一中学本级,共一个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.53万元,完成年初预算的76.5%,其中:公务接待费1.53万元,完成年初预算的76.5%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.47万元,主要原因是公务接待费减少。其中:公务接待费减少0.47万元。公务接待费减少的主要原因是学校严格控制公务接待活动,对无公函公务活动一律不予接待。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、公务接待费决算数为1.53万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。全部为国内接待,主要用于接待外校来访,共计接待8批次、235人次。

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额514.67万元,其中:政府采购货物支出174.42万元、政府采购工程支出300.25万元、政府采购服务支出40万元。无授予中小企业合同金额。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,部门(单位)共有车辆3辆,其中,符合规定的应急保障用车3辆;无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

本部门无重点绩效评价项目。

 

第四部分


名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、教育(类)普通教育(款)高中教育(项):指学校在高中教育各方面的支出。

十七、教育(类)普通教育(款)初中教育(项):指学校在初中教育各方面的支出。


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